После сдачи декларации по НДС выяснилось, что в закрывающих документах указан ИНН другого клиента
Добрый день уважаемые коллеги.
Сегодня подала декларацию по НДС (+книга продаж, книга покупок)
После того как пришла квитанция о приеме отчета, выяснилось что одна отгрузка (продажа) состоялась не тому клиенту, т.е. закрывающие документы выставлены не тому клиенту, указан другой ИНН.
Подскажите пожалуйста как правильно поступить в сложившейся ситуации? Исправлять счет-фактуру и акт? И подавать уточненку за 2 кв 2015?? И как это делать технически? Или есть другие выходы из данной ситуации?\
Заранее благодарна.
Сегодня подала декларацию по НДС (+книга продаж, книга покупок)
После того как пришла квитанция о приеме отчета, выяснилось что одна отгрузка (продажа) состоялась не тому клиенту, т.е. закрывающие документы выставлены не тому клиенту, указан другой ИНН.
Подскажите пожалуйста как правильно поступить в сложившейся ситуации? Исправлять счет-фактуру и акт? И подавать уточненку за 2 кв 2015?? И как это делать технически? Или есть другие выходы из данной ситуации?\
Заранее благодарна.
Comments
-
Добрый день!Цитата: Подскажите пожалуйста как правильно поступить в сложившейся ситуации? Исправлять счет-фактуру и акт?Акт нужно переделать на правильные ИНН и КПП. Т.е. сделать новые документы и переподписать. Иначе клиент не сможет отразить это у себя в расходах.
И уточнить счет-фактуру. Для этого делается уточненный счет-фактура.Цитата: И подавать уточненку за 2 кв 2015?Да, нужно подавать уточненку.
Но сначала нужно сделать доплист к книге продаж. В этом доплисте делаете снятие старого счета-фактуры - регистрируете его же, но с отрицательными числовыми значениями. И регистрируете уточненный счет-фактуру. Сумма НДС за период в книге продаж не изменится, зато будет указан правильный ИНН в счете-фактуре.
Успехов! -
Благодарю за ответ
