Расчет налога на прибыль
Доброй ночи!
Подскажите пожалуйста, пытаюсь рассчитать налог на прибыль, но что-то не правильно получается
нам оплатили аванс в размере 6 000 000 руб во 2 и 3 квартале, в 3 квартале подписали кс-2 и кс-3 на 6 962 000,00, все эти 6 млн руб ушили на з/п, уплату страховых взносов, аренду техники, вступление в сро, уплата членсикх взносов, когда я формирую регистры налогового учета по НП, а именно регистры учета расходов на производство, прямые расходы общ сумма 1190 000 руб, косвен расх 4172 000 руб, итого получается 5 362 000 руб, а в декларации сумма расходов уменьшающих сумму доходов показывает только 4 665 000 руб?
Все расходы были во 2 и 3 квартале,
Очень прошу помогите!!!!
Подскажите пожалуйста, пытаюсь рассчитать налог на прибыль, но что-то не правильно получается
нам оплатили аванс в размере 6 000 000 руб во 2 и 3 квартале, в 3 квартале подписали кс-2 и кс-3 на 6 962 000,00, все эти 6 млн руб ушили на з/п, уплату страховых взносов, аренду техники, вступление в сро, уплата членсикх взносов, когда я формирую регистры налогового учета по НП, а именно регистры учета расходов на производство, прямые расходы общ сумма 1190 000 руб, косвен расх 4172 000 руб, итого получается 5 362 000 руб, а в декларации сумма расходов уменьшающих сумму доходов показывает только 4 665 000 руб?
Все расходы были во 2 и 3 квартале,
Очень прошу помогите!!!!
Comments
-
Добрый день!Цитата: Доброй ночи!Подскажите пожалуйста, пытаюсь рассчитать налог на прибыль, но что-то не правильно получаетсянам оплатили аванс в размере 6 000 000 руб во 2 и 3 квартале, в 3 квартале подписали кс-2 и кс-3 на 6 962 000,00, все эти 6 млн руб ушили на з/п, уплату страховых взносов, аренду техники, вступление в сро, уплата членсикх взносов, когда я формирую регистры налогового учета по НП, а именно регистры учета расходов на производство, прямые расходы общ сумма 1190 000 руб, косвен расх 4172 000 руб, итого получается 5 362 000 руб, а в декларации сумма расходов уменьшающих сумму доходов показывает только 4 665 000 руб?Все расходы были во 2 и 3 квартале,Очень прошу помогите!!!!Либо у Вас есть затраты, которые не включаются в расходы для налога на прибыль, либо часть прямых расходов осталось на незавершенном объекте.
Посмотрите на проводки под таким углом зрения.
Кроме того, у Вас могло быть приобретение основных средств. В этом случае только часть затрат попадет в расходы в виде амортизации... -
Спасибо, что ответили!
